Quando se trata de agronegócios, o planejamento tributário estratégico é uma necessidade. É a chave para destravar novas oportunidades e maximizar os lucros.
Você pode estar se perguntando: “O que é planejamento tributário estratégico”? Em poucas palavras, é um método para reduzir sua obrigação tributária através de um planejamento e execução aplicados a análise minuciosa. Pode envolver desde a criação de uma nova estrutura empresarial até o aproveitamento de créditos e deduções fiscais.
É claro que cada negócio é diferente, por isso é importante trabalhar com um profissional qualificado na área tributária para criar um plano sob medida especificamente para você. Mas se você está procurando uma visão geral dos tipos de estratégias que estão disponíveis para você, você veio ao lugar certo.
O que é Planejamento Tributário Estratégico?
O que é Planejamento Tributário Estratégico?
Conhecido como Planejamento Tributário Estratégico, o objetivo do planejamento tributário é reduzir a carga tributária da empresa de forma legal. Ou seja, trata-se de um conjunto de medidas adotadas pela empresa para diminuir os tributos incidentes sobre seus lucros.
Esse é um processo importante para o agronegócio, uma vez que as empresas do setor estão sujeitas a um regime tributário especial. Dessa forma, é essencial contar com um bom planejamento tributário para não comprometer a competitividade da empresa.
Benefícios do Planejamento Tributário Estratégico para o Agronegócio
Benefícios do Planejamento Tributário Estratégico para o Agronegócio
Apesar de o agronegócio estar ou ter passado por diversos problemas, como a queda de preços e a seca, é inegável o seu papel na economia brasileira. Segundo dados da Confederação Nacional do Agronegócio (CNA), esse setor responde por 27% do PIB nacional e possui o melhor resultado em sua história com crescimento de 8,4% mesmo em meio a pandemia de 2020 a 2021.
Porém a queda do PIB após seu crescimento histórico, agora em 2022 deverá fechar em 4,11% devido aos altos custos de insumos no setor.
Por isso, é fundamental que as empresas do agronegócio busquem sempre otimizar seus resultados por meio do planejamento tributário estratégico. Esse tipo de planejamento auxilia na redução dos custos tributários, tornando a empresa mais competitiva no mercado.
Além disso, o planejamento tributário estratégico permite à empresa adequar sua estrutura às regras do governo federal, estadual e municipal. Isso significa que ela poderá explorar melhor as vantagens competitivas oferecidas pelos diferentes entes federativos.
Estratégias comuns para o planejamento tributário no agronegócio
Estratégias comuns para o planejamento tributário no agronegócio
Quando se trata de agronegócios, o planejamento tributário é uma necessidade. Não só o código tributário é complexo, mas as regras estão sempre mudando. O objetivo de um bom planejamento tributário é baixar o máximo possível a sua conta de impostos, enquanto ainda segue a lei.
Há uma série de estratégias comuns que os proprietários do agronegócio podem utilizar para o planejamento tributário. Aqui estão algumas delas:
1. Investir em ativos que ofereçam uma dedução fiscal. Por exemplo, comprar uma caminhonete para uso comercial ou investir em propriedades que possam ser utilizadas para fins agrícolas.;
2. Tirar proveito das deduções fiscais corretas. Há muitas deduções disponíveis para os proprietários de agronegócios, tais como a dedução para refeições e entretenimento, a dedução de depreciação para bens usados na agricultura, e a dedução para impostos estaduais e locais;
3. Utilizar uma sociedade familiar em comandita simples (FLP). Uma FLP é um tipo de sociedade que lhe permite transferir bens para seus filhos ou outros membros da família a um preço com desconto. Isto pode ajudá-lo a reduzir sua renda tributável e economizar nos impostos;
4. Investir em ações qualificadas de pequenas empresas (QSBS). A QSBS é uma ação em uma pequena empresa que foi aprovada pelo IRS. Investir em QSBS oferece benefícios fiscais significativos, tais como uma exclusão de 50% do imposto sobre ganhos de capital e uma taxa reduzida sobre dividendos.
Áreas chave a considerar ao criar um plano fiscal
Áreas chave a considerar ao criar um plano fiscal
Ao criar um plano fiscal para um agronegócio, há várias áreas chave a serem consideradas. Em primeiro lugar, você deve avaliar as taxas de impostos aplicáveis às suas operações comerciais.
Diferentes impostos terão taxas diferentes, e alguns podem ser mais benéficos do que outros. Dependendo de seu setor e indústria, pode valer a pena considerar impostos alternativos para minimizar o custo da tributação.
Você também deve considerar como maximizar as deduções e isenções disponíveis para você.
Dependendo da natureza específica de suas operações comerciais, podem existir inúmeras vias que podem ser utilizadas para reduzir o valor da renda tributável. Investir em atividades de pesquisa e desenvolvimento é outra ótima maneira de reduzir impostos, bem como melhorar ainda mais o desempenho de seu negócio.
Finalmente, é importante rever e atualizar seu plano fiscal regularmente a fim de permanecer em conformidade com as mudanças nas leis fiscais ou outras regulamentações que possam afetar seu negócio. Acompanhar tais mudanças ajudará a mitigar quaisquer riscos potenciais associados à não conformidade e garantir que você esteja aproveitando ao máximo todas as oportunidades de planejamento tributário estratégico para o agronegócio a longo prazo.
Potenciais riscos legais e de conformidade
Potenciais riscos legais e de conformidade
Você é responsável por se certificar de que tem um conhecimento adequado sobre todas as leis tributárias e normas atuais. O não cumprimento dessas regras pode ter um enorme impacto em sua empresa, não apenas economicamente, mas também com relação a quaisquer penalidades aplicáveis por descumprimento.
É importante obter aconselhamento sobre como sua empresa se adaptaria a qualquer mudança na legislação tributária, especialmente aquelas relacionadas às economias de custos e investimentos relevantes para o seu negócio.
Por exemplo, existem atualmente certos limites nos ganhos isentos de imposto para contribuintes para fins corporativos, os quais são regulados pelo governo e alterados com frequência, dependendo da localização geográfica da empresa.
Além disso, é importante ter um profissional preparado para revisar o planejamento fiscal da empresa sempre que surgirem questões legais ou de conformidade.
Nossas principais dicas para ajudar com o planejamento tributário em seu agronegócio
Nossas principais dicas para ajudar com o planejamento tributário em seu agronegócio
Se você está enfrentando um problema com o planejamento tributário, não se preocupe. Estamos aqui para te ajudar. Aqui estão algumas dicas para ajudar o seu negócio no agronegócio:
- Utilizar como leis e benefícios fiscais de forma correta: É importante entender os incentivos fiscais oferecidos pelo governo e como esses incentivos podem ser usados de forma adequada. Isso pode ajudar a economizar dinheiro no longo prazo.
- Planeje antecipadamente: Planejar em um momento oportuno e definir metas é imperativo para ter sucesso com o planejamento tributário. Planejar antecipadamente e manter registros adequados farão uma grande diferença quando para tempo de apresentar suas declarações de impostos.
- Utilizar uma tecnologia para simplificar processos: Investir na tecnologia, como softwares de contabilidade e outras soluções digitais, pode simplificar os processos contábeis e manter as coisas organizadas quando você realmente precisa deles.
O planejamento fiscal é uma necessidade para qualquer negócio, e isto é especialmente verdadeiro para o agronegócio. Ao tomar tempo para planejar com antecedência e mapear estrategicamente seus impostos, você pode economizar muito dinheiro e dores de cabeça a longo prazo.
Cada negócio é diferente, e o processo de planejamento tributário será diferente para cada um deles. É por isso que é importante consultar um profissional experiente que possa ajudá-lo a criar um plano sob medida especificamente para o seu negócio. Com o planejamento correto no lugar, você pode ter certeza de que seu agronegócio está bem-preparado para o futuro.
Nossos especialistas possuem mais de 20 anos de experiencia na área tributária e atuam com frequência nos setores de agronegócio. Agende sua reunião conosco e saiba mais.