Sua contabilidade tem conseguido reduzir os impostos? O que pode ser feito para regularizar a carga tributária? Qual a importância do planejamento tributário?
Uma empresa de médio porte, visando expandir seus negócios, adquiriu uma empresa pequena do mesmo segmento. Após a fusão, o departamento de contabilidade teve a difícil tarefa de regularizar os impostos da empresa.
A empresa adquirida não tinha planejamento tributário e, ao enfrentar uma crise financeira, deixou de pagar os impostos. Dessa forma, houve a necessidade de reestruturar toda a contabilidade da empresa.
O exemplo acima mostra o que acontece com algumas pequenas empresas que, por não conhecerem bem sobre tributação, acabam pagando impostos a mais, ou mesmo, deixando de pagá-los diante de dificuldades.
Posteriormente, percebem que essa decisão os levaram a um caminho sem volta. Os impostos não deixaram de existir e os juros tornaram os valores exorbitantes e até mesmo impagável, obrigando-os a se desfazer de seus empreendimentos.
Muitos empresários não sabem como fazer uma redução de impostos da forma correta e sem riscos fiscais. Através do planejamento tributário é possível manter os negócios no saldo positivo, ter mais dinheiro para cumprir as obrigações e fazer investimentos.
Preparamos esse artigo para falar como sua contabilidade pode fazer redução de tributos de maneira segura e ficar com os impostos em dia.
O que sua contabilidade pode fazer para minimizar a carga tributária?
Primeiramente, há alguns passos que o departamento de contabilidade da sua empresa deve tomar para minimizar a carga tributária:
- Organizar a empresa
Primeiro passo para traçar estratégias visando a redução da carga tributária é organizar a empresa. É necessário ter os documentos em mãos para visualizar a realidade financeira da empresa.
Nessa fase recomendamos que os contadores contem com ajuda de especialistas em tributação, para definirem estratégias que possibilitam tomadas de decisões baseadas em dados confiáveis e exatos.
- Definir o melhor enquadramento fiscal
Os impostos são definidos conforme o enquadramento fiscal escolhido podendo ser: simples nacional, lucro real ou lucro presumido.
Dessa forma, para definir o melhor enquadramento fiscal é importante conhecer bem a realidade do seu negócio.
Nem sempre o regime simples é a melhor escolha ou o mais econômico, dependendo da atividade um regime mais complexo pode trazer certos benefícios e gerar economia.
- Fique atento aos benefícios fiscais
O governo concede benefícios fiscais para as empresas que possuem certas ações sociais, investimentos em áreas específicas. Sendo assim, alguns programas do governo têm redução de isenção de imposto de renda e contribuição social.
Portanto, fique atento para descobrir os incentivos fiscais que existem na sua região e no seu segmento.
Esses benefícios estão normalmente ligados a ações voltadas à cultura, educação, responsabilidade e conscientização social. Entretanto, melhora a imagem da empresa e a credibilidade do seu negócio.
- Reduza o pró-labore
O Imposto de Renda e a contribuição previdenciária são calculados em cima do pró-labore. Dessa forma manter o pró-labore alto, aumenta os valores recolhidos.
- Terceirizar atividades não essenciais
Algumas atividades da empresa podem ser terceirizadas, assim, reduzirá significativamente a carga tributária. Visto que, quanto maior o número de funcionários, maiores os impostos e as obrigações que a empresa precisa pagar.
É possível terceirizar, por exemplo, a contabilidade da empresa e contar com assessoria de profissionais especializados.
Esse recurso gera muita economia, além dos tributos, como:
- contratação de ferramentas tecnológicas;
- compra de ativos como computadores e móveis;
- pagamentos de salários para funcionários exclusivos;
- pagamento de direitos trabalhistas como férias, 13o salário, fundo de garantia, etc.
A terceirização pode ocorrer em diversas áreas como limpeza, marketing e outros.
Qual a importância do planejamento tributário para sua contabilidade?
Entretanto, a ação mais importante para regularizar a contabilidade da sua empresa certamente é o planejamento tributário.
O planejamento tributário abrange estratégias, ações e estudos elaborados para redução legal da carga tributária.
É estruturado por profissionais especializados que avaliam as características do negócio para orientar as decisões a respeito dos tributos.
Veja os benefícios do planejamento tributário:
- Evitar incidência de tributo
Algumas empresas desconhecem que têm isenção de impostos em determinadas situações. Essa estratégia, por exemplo, procura descobrir regras de isenção de imposto municipal que podem ser aplicadas;
- Reduz valores de recolhimento
É possível diminuir o percentual a ser recolhido, por exemplo, ao aderir incentivos fiscais que reduzem alíquotas de tributos;
- Retardar o pagamento da obrigação
Em algumas situações é possível retardar o pagamento de um imposto sem sofrer multas ou assumir parcelas.
Assim, caso seu departamento de contabilidade define que essa é uma estratégia interessante, com esse recurso é possível manter a mais dinheiro em seu caixa para algum investimento imediato.
Profissionais especializados podem ajudar a reduzir a carga tributária
Conforme consideramos, para regularizar a carga tributária da sua contabilidade existem vários passos importantes e conhecimentos específicos.
Sendo assim, é importante contar com o auxílio de uma empresa que possui profissionais especializados em tributação nos diversos segmentos.
São muitas etapas que devem ser seguidos com os seus serviços de contabilidade para que o planejamento tributário seja implantado com sucesso:
- Coleta de dados
- Análise da natureza jurídica e enquadramento
- Estudo e escolha do regime tributário
- Elaboração do plano tributário
Diante da complexidade do sistema tributário brasileiro, seria inviável tentar fazer o planejamento tributário sozinho, pois requer um conhecimento aprofundado da legislação e contabilidade.
Recomendamos buscar parceria com uma empresa especializada em tributação, para juntos definirem o cronograma com data de início e fim da elaboração do planejamento, bem como a realização de suas etapas.
Dessa forma, estamos à disposição para ajudar a contabilidade de sua empresa a regularizar a carga tributária. Consulte nossos especialistas para saber como sua empresa será beneficiada.