Cada vez mais empresas estão recorrendo à consultoria tributária para entender como se orientar no difícil mundo da regulamentação de impostos e taxas.
Todos os atos da vida são tributáveis, por isso desde a menor até a maior companhia, todos pagam impostos. Assim, se tratando de seus empreendimentos, o pagamento de impostos e as questões financeiras podem facilmente se tornar uma distração.
A complexidade do sistema tributário brasileiro contribui para que as empresas recolham tributos indevidamente. Falando sobre isso, o artigo da Folha de São Paulo “Complexidade e distorções tributárias travam inovação” diz:
“Enquanto em ao menos 150 países as indústrias pagam um imposto único, o IVA (Imposto sobre o Valor Agregado) ou uma variação dele, aqui são cinco tributos, cobrados pela União (IPI, PIS, Cofins), por estados (ICMS) e municípios (ISS), que incidem direta ou indiretamente sobre o consumo de bens e serviços”
Surge a necessidade de uma consultoria tributária que viabilize recuperação de créditos e proteja a empresa de fiscalizações e autuações do Fisco.
Mas o que é e como funciona uma consultoria tributária? Fique conosco e descubra as respostas.
O que faz uma consultoria tributária?
A consultoria tributária se faz tão importante para a saúde das empresas, como o exame médico rotineiro que antecipa e planeja os cuidados necessários para um paciente. Sabemos o que acontece se deixarmos de lado nossa saúde, da mesma forma, negligenciar a saúde da empresa seria um desastre.
A consultoria tributária aconselhará as empresas sobre as melhores escolhas e o menor valor de imposto a pagar, mantendo-o legal. Também acompanha de perto o patrimônio do cliente, seja imobiliário, profissional e financeiro.
Sempre atenta à legislação, evolução e mudanças, a consultoria tributária tem a função de encontrar a melhor opção para o cliente, de acordo com seus projetos (estabelecimento no exterior, fusão, investimento…) sem ter que passar por ajuste fiscal.
O profissional que atua como consultor tributário deverá considerar as opiniões dos vários departamentos da empresa: recursos humanos, controle de gestão, etc., para propor as melhores opções.
A consultoria tributária também está presente para defender os seus clientes, em caso de litígio, serve de intermediário entre o Fisco e estes, encontrando a solução mais vantajosa para todos e ajudando a limitar os danos, conforme legislação em vigor.
Entenda como a consultoria tributária pode te ajudar
Com o entendimento do negócio e da cadeia operacional da empresa, o consultor tributário avalia os tributos (ICMS, impostos de importação e do PIS/Cofins, tributos incidentes, taxas municipais) e buscará na legislação o melhor desenho ou proposta para que a empresa pague o menor tributo possível.
Existem tributações especiais que podem até mesmo oferecer a suspensão da obrigatoriedade do recolhimento de PIS/Pasep e da Cofins. Veja o artigo que publicamos: “Regimes especiais de tributação: Tudo o que você precisa saber.”
Na gestão de um negócio, ela poderá atuar realizando desde uma revisão fiscal até a elaboração de um planejamento com estratégias para reduzir sua carga tributária.
Assim, o foco de uma consultoria tributária é manter a empresa em dia com as tributações. Veja alguns serviços que ela realiza pelo seu empreendimento:
- Planejamento tributário;
- Revisão fiscal;
- Enquadramento fiscal;
- Restituição de impostos;
- Cumprimento das obrigações;
- Acompanhar as mudanças na legislação;
- Obter créditos fiscais;
- E outros.
Vantagens da consultoria tributária
Planejamento tributário
A redução dos impostos é algo essencial para o sucesso devido ao impacto no rendimento anual da empresa.
O planejamento tributário é uma maneira legítima de reduzir a responsabilidade fiscal. Ele ajuda a usar isenções, deduções e benefícios fiscais oferecidos pelas autoridades da melhor maneira possível.
Como resultado, o planejamento permite canalizar recursos de fontes tributáveis para outros projetos, garantindo assim, o uso ideal dos fundos para causas produtivas.
Impacto tributário reduzido
Os tributos são recolhidos conforme o faturamento da empresa, dessa forma é necessário escolher o regime tributário correto para que a empresa não acabe pagando muitos impostos e seja prejudicada. Os principais regimes tributários brasileiros são:
- Simples Nacional;
- Lucro Presumido;
- Lucro Real.
A consultoria tributária ajudará a empresa a olhar para o setor onde há mais custos, os tributos; e assim realizar o correto enquadramento.
Prevenção de riscos para evitar litígios
Com as crescentes complexidades regulatórias, as empresas ficam expostas a riscos tributários cada vez maiores. Por isso, modelos de prevenção e monitoramento dos riscos fazem parte da ajuda oferecida pela consultoria tributária.
Incentivos fiscais
Conforme vimos, com base na estratégia de planejamento tributário, é possível analisar de forma holística os possíveis créditos e incentivos fiscais que podem estar disponíveis para a empresa.
Essas economias podem ser investidas no desenvolvimento de novos produtos e serviços, na compra de equipamentos e até numa melhoria lucrativa da empresa.
Neste quesito, as empresas de importação que possuem um maior valor agregado no mercado se beneficiam com a consultoria tributária, pois ela poderá garantir que as operações estejam sendo realizadas de forma correta e com todos os benefícios fiscais.
Para saber mais sobre os tributos que envolvem uma importação, leia o artigo: “Quais são os tributos incidentes na importação?” aqui no nosso Blog.
E o que dizer da recuperação de crédito tributário?
Recuperação de crédito tributário
Algumas empresas principalmente do comércio varejista podem estar pagando impostos indevidamente. Assim, a atuação de uma consultoria tributária identifica se o seu negócio está pagando tributos a mais. Nesse caso, a quantia poderá ser ressarcida pela empresa por meio do processo de recuperação de crédito tributário.
Uma empresa que, através de um consultor tributarista, entrou com uma ação para a exclusão do ICMS, teve um crédito muito maior do que uma empresa que não entrou com essa ação. Muitas vezes trata-se de créditos volumosos, como é o caso da exclusão do ICMS do PIS/Cofins.
Nós escrevemos um artigo que mostra a importância de realizar uma revisão tributária na sua empresa, para saber mais leia aqui.
Saiba mais detalhes desses benefícios com um consultor tributário
Certamente, a consultoria tributária não deve ser considerada de forma alguma como um custo e sim como um investimento, pois o retorno é certo e as vantagens são reais. Fale com um de nossos especialistas e veja como podemos ajudar sua empresa.
Um abraço e até mais!